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Última Atualização em: 6 de maio de 2021 09:33
| Modalidade de Contratação: | Dispensa por justificativa |
| Número da Licitação: | 29 |
| Ano da Licitação: | 2018 |
| OBJETO: | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS |
| Número do Processo Licitatório: | 107/2018 |
| Data de Abertura: | 05/07/2024 - () |
Em conformidade com o art. 1º da Lei Ordinária nº 2372/2021, a Prefeitura de Naviraí disponibiliza a gravação em áudio e vídeo das sessões públicas de licitações pela Administração Pública Municipal em Naviraí, confira nos links abaixo:
Se não estiver disponível, aguarde a data de abertura para acompanhar ao vivo a transmissão da sessão:
Se não estiver disponível, retorne 24 horas após a transmissão, para baixar a gravação em vídeo/aúdio da sessão:
Dispensa por justificativa 29.2018 (00ª Sessão): Licitação - Naviraí (Mobile Youtube)
Dispensa por justificativa 29.2018 (00ª Sessão): Licitação Gravada em 05 DE julho DE 2024 - Naviraí (Youtube)
- Dispensa por justificativa 29.2018 (00ª Sessão) - Naviraí (Google Drive)
Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS;
Processo disponível em:
https://transparencia.navirai.ms.gov.br/licitacao/dispensaporjustificativan0292018-aquisicaodeinsumoshospitalares/
Dispensa por justificativa 29.2018 (00ª Sessão): ;
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OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS
Empresas Vencedoras:
* DU BOM DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALAR EIRELI – EPP - CNPJ: 18.483.775/0001-20 - Item: 013 - Valor: R$ 202,32 (duzentos e dois reais e trinta e dois centavos).
* M.S. DIAGNÓSTICA LTDA - CNPJ: 00.970.175/0001-21 - Itens: 001, 003, 004, 005, 007, 008, 011, 014, 020, 039, 040, 041, 048, 049, 050, 051 e 052. Valor: R$ 9.159,70 (nove mil cento e cinquenta e nove reais e setenta centavos)
* PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA - CNPJ: 01.014.406/0001-96 - Itens: 002, 006, 009, 010, 015, 018, 019, 042 e 047. - Valor: R$ 210.986,06
Valor Total da Despesa: R$ 20.348,08 (vinte mil trezentos e quarenta e oito reais e oito centavos)
Acesso
à Informação